一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市星星文体办公店
三、 *采购项目编号： ************136
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 易利丰 ylfcz100 彩色复印纸 封面纸 彩色打印纸160克 20 500.0 易利丰/elifoylfcz100 验收通过 2 得力 7106 胶水 36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 24 60.0 得力/deli7106 验收通过 3 得力 A12 中性笔 12 30.0 得力/deliA12 验收通过 4 得力 0018 回形针 0018 别针 100个/盒 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 5 金隆兴 1004 尾票夹 长尾夹 燕尾夹/文件夹/小夹子 48只25mm中 5 75.0 金隆兴/Glosen1004 验收通过 6 百利文 报告夹 A4拉杆夹办公抽杆夹 拉杆夹报告文件夹 中号1.5CM 20 20.0 百利文15mm 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
