一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************163
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 135.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 2 得力 0231 取钉器 1 3.0 得力/deli0231 验收通过 3 得力 27888 文件座/文件架/文件框 1 15.0 得力/deli27888 验收通过 4 广博 A8010 档案盒 3 27.0 广博/GuangboA8010 验收通过 5 得力 1526ES 电子计算器 1 30.0 得力/deli1526ES 验收通过 6 递乐 4448-64K 记事本 1 1.0 递乐4448-64K 验收通过 7 广博 GBP48733 PU/PVC笔记本 3 24.0 广博/GuangboGBP48733 验收通过 8 申士 9018 PU/PVC笔记本 1 15.0 申士/SNSIR9018 验收通过 9 得力 6001 剪刀 1 10.0 得力/deli6001 验收通过 10 得力 0290 订书机 1 70.0 得力/deli0290 验收通过 11 得力 8551ES 长尾夹 1 15.0 得力/deli8551ES 验收通过 12 得力 8552ES 长尾夹 1 18.0 得力/deli8552ES 验收通过 13 得力 8554ES 长尾夹 1 15.0 得力/deli8554ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
