一、 *采购人名称： ******办公室（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************145
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0368 订书机 2 50.0 得力/deli0368 验收通过 2 得力 0018 银色金属回形针曲别针财务用品办公专用 1 13.0 得力/deli0018 验收通过 3 垃圾袋 任赢手提式垃圾袋抽绳式自动收口加厚50只/卷 10 50.0 无品牌垃圾袋 验收通过 4 步步高 HCD159 电话机(有绳/无绳/网络) 1 89.0 步步高/BBKHCD159 验收通过 5 晨光 k35 中性笔 1 25.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 南孚 5号碱性电池 普通干电池 4 10.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 7 维达 V2182-A 抽纸3层150抽M码整箱24包 1 75.0 维达/VindaV2182-A 验收通过 8 得力 7902 笔记本简约a5会议记录本PU/PVC笔记本 3 48.0 得力/deli7902 验收通过 9 得力 5302 文件夹A4双强力夹 蓝色 5 35.0 得力/deli5302 验收通过 10 公牛 GN-403 8位总控全长5米电源插座 1 60.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 11 得力 6600ES 中性笔12支/盒 1 10.0 得力/deli6600ES 验收通过 12 联想 LT2451 粉盒 3 855.0 联想/lenovoLT2451 验收通过 13 得力 5683 档案盒 宽55mm 12 102.0 得力/deli5683 验收通过 14 得力0012 订书钉24/6 一盒【1000枚】 1 12.0 得力/deli得力0012 验收通过 15 经典小钢炮 A4 70g 复印/打印纸办公用品全木桨纸 3 594.0 小钢炮经典小钢炮 A4 70g 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 方喃喃
