一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 关岭杨记文具批发部
三、 *采购项目编号： ************359
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 中性笔 4 96.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 好媳妇 AGW-5842A-1水拖 1 85.0 好媳妇AGW-5842A-1 验收通过 3 得力 LQ160 扫把 1 33.0 得力/deliLQ160 验收通过 4 得力 5603 档案盒 10 120.0 得力/deli5603 验收通过 5 得力 S84 中性笔 15 232.5 得力/deliS84 验收通过 6 得力 0020 图钉/工字钉 10 16.0 得力/deli0020 验收通过 7 新绿天章A4 80g 彩色复印纸 5 57.5 天章/TANGO新绿天章A4 80g 验收通过 8 洁柔 自然木3层120抽 软包抽取式面纸 10 200.0 洁柔/C&S自然木3层120抽 验收通过 9 得力33213牛皮纸信封 2 15.0 得力/deli33213 验收通过 10 得力 8552ES 票夹/长尾夹 6 84.0 得力/deli8552ES 验收通过 11 得力 7101 固体胶棒 1 10.0 得力/deli7101 验收通过 12 得力 0367 订书机 1 28.5 得力/deli0367 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王朝铸
