一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： 三都县帝都广场诚信文具店
三、 *采购项目编号： ************462
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金派 18100 记事本18K100张笔记本文具本子学生商务本 25 325.0 金派18100 验收通过 2 晨光 APYD1K78 120张PU/PVC笔记本 10 200.0 晨光/M&GAPYD1K78 验收通过 3 晨光 ADM94818B 档案盒蓝色75mm背宽 【单个装】 33 495.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 4 晨光 Q7 中性笔 24 288.0 晨光/M&GQ7 验收通过 5 齐心 Q312 报告夹 A4 抽杆式 60张 白 15mm 5 75.0 齐心/ComixQ312 验收通过 6 齐心 Q310 10个装 强力加厚型抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹A4 白色 办公文具 15 150.0 齐心/ComixQ310 验收通过 7 晨光 K35 黑 中性笔 24 672.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 8 晨光 ADM94813 35mm档案盒 25 247.5 晨光/M&GADM94813 验收通过 9 晨光/M&G ADM94814 档案盒 35 455.0 晨光/M&GADM94814 验收通过 10 公牛/BULL GN-610 电源插座 5 340.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨昌银
