一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************739
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******居消毒液 60 408.0 爱特福84消毒液 验收通过 2 劳保佳 雨鞋 胶鞋 3 150.0 劳保佳LBJ-GF001-WW1239 验收通过 3 劳保佳 雨鞋 胶鞋 4 200.0 劳保佳LBJ-GF001-WW1239 验收通过 4 双枪 304不锈钢 双枪 304不锈钢莲花碗 碗/碟/筷 150 1920.0 双枪304不锈钢 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王翠玲
