一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 福泉市鑫达文具店
三、 *采购项目编号： ************310
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3844 装订铆管 1 85.0 得力/deli3844 验收通过 2 道顿 A4 封面纸/铜版纸 2 76.0 道顿/DOCONA4 验收通过 3 富强 A-4一次性杯子加厚塑杯 10 550.0 富强A4 验收通过 4 得力 5534 抽杆夹 100 80.0 得力/deli5534 验收通过 5 得力 63102 25mm 抽杆夹 110 275.0 得力/deli63102 验收通过 6 得力 5901 15mm 抽杆夹 100 150.0 得力/deli5901 验收通过 7 得力 8556 长尾夹/燕尾夹 10 80.0 得力/deli8556 验收通过 8 得力 8553 长尾夹/燕尾夹 10 120.0 得力/deli8553 验收通过 9 得力 8551 长尾夹/燕尾夹 10 150.0 得力/deli8551 验收通过 10 得力 5684 75mm 档案盒/文件盒 62 496.0 得力/deli5684 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 葛然
