一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******幼儿园用品经营部
三、 *采购项目编号： ************609
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AJD97394 单卷装 双面胶 40 80.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 2 得力 30416 12卷装 双面胶带 1 20.0 得力/deli30416 验收通过 3 伟胜 4K 亮光卡纸 120 120.0 伟胜4K 验收通过 4 双壹 778 原木色夹子 3 48.0 双壹778 验收通过 5 纽赛 NS063 白色 美工刀 2 16.0 纽赛/NUSIGNNS063 验收通过 6 得力 S999-2H 单盒装 铅笔 5 49.5 得力/deliS999-2H 验收通过 7 得力 6010 剪刀 3 36.0 得力/deli6010 验收通过 8 海歌 6926 小号油性双头记号笔 单支装 记号笔/粗笔 5 10.0 海歌/Haige6926 验收通过 9 海歌 6922 大号 油性记号笔 单支装 80 240.0 海歌/Haige6922 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵汝梅
