一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 云岩区三木坤瑞办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************732
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 佳能 CRG029 硒鼓 1 589.0 佳能/CanonCRG029 验收通过 2 兄弟 TN-1035 粉盒 2 266.0 兄弟/BROTHERTN-1035 验收通过 3 标拓 D116L 粉盒 5 945.0 标拓D116L 验收通过 4 莱盛光标 LSGB-SAM-MLTR116 硒鼓 3 837.0 莱盛光标/LSGBLSGB-SAM-MLTR116 验收通过 5 得力 11914 标签打印纸 10 227.0 得力/deli11914 验收通过 6 得力 3203 标签打印纸/条码纸 5 995.0 得力/deli3203 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘书吉
