一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 复印机维修 打印机多功能一体机上门检测/耗材保养/机器维修 复印机配件 1 200.0 无品牌复印机维修 验收通过 2 娃哈哈 饮用纯净水 350ml*24瓶/596ml*24瓶 新鲜水果 2 70.0 娃哈哈饮用纯净水 验收通过 3 国际 TN2115 黑色墨粉盒 适用兄弟2140硒鼓HL-2140打印机粉盒易加粉墨盒粉仓 1 130.0 国际TN2115 验收通过 4 得力 DLH-CF401A 硒鼓 1 130.0 得力/deliDLH-CF401A 验收通过 5 科威顿 特大号加厚带轮储物箱 压缩收纳衣服棉被书箱大整理箱 半透明白色63*45*38cm 4 440.0 科威顿特大号加厚带轮储物箱 验收通过 6 农夫山泉饮用水 农夫12L/桶家庭饮用水 农夫山泉大桶装 泡茶水 单位：桶 2 40.0 农夫山泉/NONGFU SPRING12L 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王玲
