一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************137
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 得力/deli21553 验收通过 2 海乐 BQ-A04 不干胶标签贴 5 40.0 海乐BQ-A04 验收通过 3 得力 0594 卷笔刀 5 5.0 得力/deli0594 验收通过 4 绿文 209A 文件袋 40 32.0 绿文209A 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
