一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县勇通劳保店
三、 *采购项目编号： ************537
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 G****** 二位三极+三极插座 10 140.0 公牛/BULLG****** 验收通过 2 顶俏 2kg 多酶酵素洗衣液 薰衣草香 1 18.0 顶俏/Dicea2kg 验收通过 3 得实 94D-5 色带架 适用于DS200/DS7830/DS7860/DS7850 2 110.0 得实/DASCOM94D-5 验收通过 4 晨光 50g弹力橡皮筋 办公文具财务用品耐用橡胶圈 扎捆牛皮筋ASC99333 6 39.0 晨光/M&GASC99333 验收通过 5 易利丰 A4 卡纸 24 600.0 易利丰/elifoA4 验收通过 6 得力 9385 单据/收据/凭证 三联收据单35K 通用财务凭证票据 9 151.2 得力/deli9385 验收通过 7 晨光 ASS91315 美工刀 单把 2 17.0 晨光/M&GASS91315 验收通过 8 西玛 Z011226 档案盒 5 590.0 西玛/simaaZ011226 验收通过 9 齐心 B2667 胶棒 21g 24支装 12 367.08 齐心/ComixB2667 验收通过 10 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 高粘性棉纸双面胶带 海报贴墙固定 9mm*10y(9.1m/卷) 32卷袋装 24 429.6 得力/deli30400 验收通过 11 优智风 88015 票夹/长尾夹 15mm 60只/盒 5 42.5 优智风88015 验收通过 12 得力 7303 胶水 单支 24 84.0 得力/deli7303 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王启栋
