一、 *采购人名称： ******旅游局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************326
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******旅游局
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣耀 X9 11英寸 WIFI 平板电脑 8GB+128GB 1 1363.0 荣耀/honorX9 验收通过 2 得力 3846 财务凭证装订机配套耗材 铆管钻刀垫片 钻刀 1 50.0 得力/deli3846 验收通过 3 得力 3847 财务装订机专用透明装订铆管 100支/盒装 1 50.0 得力/deli3847 验收通过 4 得力 3878S 财务装订机 1 360.0 得力/deli3878S 验收通过 5 爱普生 T289 原装黑色墨盒 3 777.0 爱普生/EpsonT289 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 白佳佳
