一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************855
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 CXP-2612A-90G 碳粉黑色 0 0.0 齐心/ComixCXP-2612A-90G 验收通过 2 南孚 5号电池 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 3 心相印 BT5520 卷筒纸 10 330.0 心相印/Mind Act Upon MindBT5520 验收通过 4 得力 9879 印油 5 50.0 得力/deli9879 验收通过 5 联想 DVD+R DL 光盘 2 320.0 联想/lenovoDVD+R DL 验收通过 6 晨光 APYVYT57 彩色复印纸 5 50.0 晨光/M&GAPYVYT57 验收通过 7 申士 JD-19216 PU/PVC笔记本 4 140.0 申士/SNSIRJD-19216 验收通过 8 传应 CR2025 纽扣电池 4 40.0 传应CR2025 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
