订单：SCZG-************，于：2025-10-20 15:28进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品采购
三、成交信息
供应商：巨野县为平办公设备销售门市
******办事处新华路中段路西光麟新天地D段XX19号
成交金额：2278.00，大写(人民币)：贰仟贰佰柒拾捌元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件筐 | 得力/deli 9834 文件筐 | 得力/deli | 9834 | 10 | ￥45.0000 | ￥450.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8552ES 票夹 | 得力/deli | 8552ES | 20 | ￥15.9000 | ￥318.00 |
| 3 | 印台（印油） | 得力/deli 9879 印台（印油） | 得力/deli | 9879 | 12 | ￥15.0000 | ￥180.00 |
| 4 | 美工刀 | 得力/deli 2057 美工刀 | 得力/deli | 2057 | 10 | ￥15.0000 | ￥150.00 |
| 5 | 印台（印油） | 得力/deli 9864 印台（印油） | 得力/deli | 9864 | 10 | ￥12.0000 | ￥120.00 |
| 6 | 文件夹 | 得培力 8901 文件夹 | 得培力 | 8901 | 20 | ￥12.0000 | ￥240.00 |
| 7 | 档案盒 | 得力/deli 5623 档案盒 | 得力/deli | 5623 | 20 | ￥10.0000 | ￥200.00 |
| 8 | 橡皮筋 | 得力/deli 3214 橡皮筋 | 得力/deli | 3214 | 20 | ￥8.0000 | ￥160.00 |
| 9 | 回形针 | 得力/deli 0037 回形针 | 得力/deli | 0037 | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 10 | 胶带 | 得力/deli 30202/卷 胶带 | 得力/deli | 30202/卷 | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 |
| 11 | 胶水 | 得力/deli 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 20 | ￥3.5000 | ￥70.00 |
| 12 | 档案袋 | 得力/deli 5953 档案袋 | 得力/deli | 5953 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
五、 项目联系方式
联系人：王京卫
联系方式：******
采购单位：巨野县卫生健康局
2025年10月21日
