一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县吴维百货店
三、 *采购项目编号： ************979
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 90cm*110cm 40只 垃圾袋 5 125.0 利得/lide90cm*110cm 40只 验收通过 2 贵鑫 500ml 消毒酒精 乙醇 30瓶/箱 多用途清洁剂 2 340.0 贵鑫500ml 消毒酒精 验收通过 3 兰诗 DM-301 不锈钢提水桶 物业环卫酒店清洁桶 14L无盖 5 200.0 兰诗DM-301 验收通过 4 超威 900g 除菌洁厕精 洁厕剂 60 480.0 超威900g 验收通过 5 南亚 30CM*300M*1卷 食品级保鲜膜 10 350.0 南亚30CM*300M*1卷 验收通过 6 美家生活 000005 木杆棉线拖把 12 300.0 美家生活/HOME MAID000005 验收通过 7 贵鑫 84消毒液500ml 清洁液 100 300.0 贵鑫84消毒液500ml 验收通过 8 兰诗 H2-022 卫大竹扫把扫帚 10 180.0 兰诗H2-022 验收通过 9 美丽雅 橡胶洗碗手套 加绒加厚加长胶皮手套 均码 20 274.0 美丽雅/MARYYA橡胶洗碗手套 验收通过 10 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 5 680.0 立白/Liby去油王餐具净20kg 验收通过 11 立白 超洁清新无磷型洗衣粉 洗衣粉 10 350.0 立白/Liby超洁清新无磷型洗衣粉 验收通过 12 益美得 SHQ1513 垃圾袋 100 500.0 益美得SHQ1513 验收通过 13 公牛 GN-606 插座 5 125.0 公牛/BULLGN-606 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李安妮
