一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区联源办公设备经营部
三、 *采购项目编号： ************144
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 77790黑 剪刀 175mm 5 40.0 得力/deli77790黑 验收通过 2 顺清柔 250g*12卷 卷筒纸 5层 加厚长条卫生纸（3kg/提） 40 1200.0 顺清柔/shunqingrou250g*12卷 验收通过 3 得力 8556 票夹 15mm (筒装)(混)(60只/筒) 15 195.0 得力/deli8556 验收通过 4 得力 0018 回形针 100枚 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 0013 订书钉 23/13 1000枚/盒 20 30.0 得力/deli0013 验收通过 6 得力 8555-D 票夹 100只 19mm 彩色 20 280.0 得力/deli8555-D 验收通过 7 得力 8486 长尾票夹 票据夹 48只 25mm 10 160.0 得力/deli8486 验收通过 8 得力 S21 中性笔 0.7mm 12支装 黑色 24 576.0 得力/deliS21 验收通过 9 洁柔 195*133mm(3层) 抽纸 1提3包 48 768.0 洁柔/C&S195*133mm(3层) 验收通过 10 南孚 LR03-2B 普通干电池 七号碱性 聚能环4代 10 50.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 11 南孚 5号 普通干电池 碱性 聚能环4代 10 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 12 得力 5684 A4粘扣档案盒 75mm 背宽0.8mm 44 528.0 得力/deli5684 验收通过 13 奔图 PANTUM DO-400 硒鼓 3 720.0 奔图/PantumDO-400 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨文慧
