一、 *采购人名称： ******管理局天鹅湖行政执法大队
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************113
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局天鹅湖行政执法大队
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V4028 超韧有芯卷纸加厚4层1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸 50 1175.0 维达/VindaV4028 验收通过 2 威露士 洗手液 洗手液250ml威露士 20 280.0 威露士/Walch洗手液 验收通过 3 得力 7092 固态胶棒20g 48 144.0 得力/deli7092 验收通过 4 得力 9879 印油/印泥/印台 2 28.0 得力/deli9879 验收通过 5 太平 35 扫把 5 60.0 太平35 验收通过 6 得力 S64中性笔 得力中性笔/宝珠/走珠/签字笔 20 50.0 得力/deliS64中性笔 验收通过 7 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 100 350.0 利得手提垃圾袋50cm*60cm 验收通过 8 智游虎 木柄圆头无纺布胶棉拖把 3 55.5 智游虎无纺布拖把 验收通过 9 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂马桶清洁剂 10 75.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液500g 验收通过 10 得力 8551ES 1# 票夹/长尾夹 2 27.0 得力/deli8551ES 验收通过 11 得力 5531 抽杆夹5只一包 文件夹 4 30.0 得力/deli5531 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孔凡明
