一、合同编号：GS-KCHT-2025-734062
二、合同名称：******小学其他印刷服务直接选定采购合同
三、项目编号：甘财采备字【2025】01542号
四、项目名称：印刷服务
五、合同主体
******小学
******小学
联系方式：******
******有限公司
******街道羲皇大道西路长通商铺一单元115号商铺
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教案本 | 178(本) | 15.00 | 2670.00 |
| 2 | 方格信纸 | 89(本) | 11.00 | 979.00 |
| 3 | 行信纸 | 89(本) | 11.00 | 979.00 |
| 4 | 听课笔记 | 178(本) | 8.00 | 1424.00 |
| 5 | 学校日志 | 12(本) | 10.00 | 120.00 |
| 6 | 班级日志 | 97(本) | 8.00 | 776.00 |
| 7 | 点名册 | 89(本) | 13.00 | 1157.00 |
| 8 | 会议记录 | 15(本) | 8.00 | 120.00 |
| 9 | 学习笔记 | 278(本) | 10.00 | 2780.00 |
| 10 | 班主任手册 | 30(本) | 10.00 | 300.00 |
| 11 | 晨午检记录 | 120(本) | 10.00 | 1200.00 |
| 12 | 缺勤学生记录 | 30(本) | 8.00 | 240.00 |
| 13 | 班会记录 | 30(本) | 8.00 | 240.00 |
| 14 | 电子白板记录 | 23(本) | 8.00 | 184.00 |
| 15 | 少年宫社团活动记录 | 45(本) | 8.00 | 360.00 |
| 16 | 营养餐日志 | 23(本) | 12.00 | 276.00 |
| 17 | 学校安全排查记录 | 7(本) | 10.00 | 70.00 |
合同金额： 13875.00元，大写(人民币)：壹万叁仟捌佰柒拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教案本 | 178(本) | 15.00 | 2670.00 |
| 2 | 方格信纸 | 89(本) | 11.00 | 979.00 |
| 3 | 行信纸 | 89(本) | 11.00 | 979.00 |
| 4 | 听课笔记 | 178(本) | 8.00 | 1424.00 |
| 5 | 学校日志 | 12(本) | 10.00 | 120.00 |
| 6 | 班级日志 | 97(本) | 8.00 | 776.00 |
| 7 | 点名册 | 89(本) | 13.00 | 1157.00 |
| 8 | 会议记录 | 15(本) | 8.00 | 120.00 |
| 9 | 学习笔记 | 278(本) | 10.00 | 2780.00 |
| 10 | 班主任手册 | 30(本) | 10.00 | 300.00 |
| 11 | 晨午检记录 | 120(本) | 10.00 | 1200.00 |
| 12 | 缺勤学生记录 | 30(本) | 8.00 | 240.00 |
| 13 | 班会记录 | 30(本) | 8.00 | 240.00 |
| 14 | 电子白板记录 | 23(本) | 8.00 | 184.00 |
| 15 | 少年宫社团活动记录 | 45(本) | 8.00 | 360.00 |
| 16 | 营养餐日志 | 23(本) | 12.00 | 276.00 |
| 17 | 学校安全排查记录 | 7(本) | 10.00 | 70.00 |
合计金额： 13875.00元，大写(人民币)：壹万叁仟捌佰柒拾伍元整
八、验收日期：2025年10月20日
九、验收组成员：杨振奎、汪旺生、汪志红、闫利兵、李树高、汪江、汪军军
十、验收意见：验收合格
十一、其他补充事宜：
******小学
2025年10月20日
