一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 湄潭县三合办公用品销售店
三、 *采购项目编号： ************712
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGPK4901A 按动中性笔（0.5mm） 4 168.0 晨光/M&GAGPK4901A 验收通过 2 UBAG 15*26 食品袋（100个） 20 50.0 UBAG15*26 验收通过 3 晨光 AGR670J7A 中性笔芯（60支、0.05mm） 10 250.0 晨光/M&GAGR670J7A 验收通过 4 得力 0017 订书钉 10 30.0 得力/deli0017 验收通过 5 得力 0012 订书钉（一盒） 20 30.0 得力/deli0012 验收通过 6 妙洁 背心式 保鲜袋（480只） 20 380.0 妙洁/magic背心式 验收通过 7 南孚 5号 电池 （2粒） 8 40.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 雕牌 20kg 大桶商用洗洁精 2瓶 2 384.0 雕牌20kg 验收通过 9 立白 天然亮白粉20斤 洗衣粉（2袋） 1 50.0 立白/Liby天然亮白粉20斤 验收通过 10 得力 8552ES 41mm彩色大号长尾夹 （24只） 2 32.0 得力/deli8552ES 验收通过 11 得力 8554ES 25mm彩色长尾夹（48只） 2 28.0 得力/deli8554ES 验收通过 12 得力 8556A 15mm小号长尾夹 2 20.0 得力/deli8556A 验收通过 13 得力 22215 会议记事本 7 84.0 得力/deli22215 验收通过 14 HAILE BQ-A04 不干胶标签 1 8.0 HAILEBQ-A04 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0019
