一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************636
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金得利 Q325 文件夹 40 600.0 金得利/KinaryQ325 验收通过 2 金得利 Q311 文件夹 160 1600.0 金得利/KinaryQ311 验收通过 3 齐心 Q310 文件夹 40 400.0 齐心/ComixQ310 验收通过 4 得力 12003 标签打印纸/条码纸 75 825.0 得力/deli12003 验收通过 5 晨光 G-5 替芯/铅芯 24 465.6 晨光/M&GG-5 验收通过 6 齐心 A1236 档案盒 616 15708.0 齐心/ComixA1236 验收通过 7 得力 0012 订书钉 100 200.0 得力/deli0012 验收通过 8 爱国者 W921 键盘 10 280.0 爱国者/aigoW921 验收通过 9 得力 7757 彩色复印纸 59 590.0 得力/deli7757 验收通过 10 合力 250G 档案袋 4250 4250.0 合力250G 验收通过 11 优智风 YZF-K800A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 48 624.0 优智风YZF-K800A 验收通过 12 优智风 YZF-K600A 加厚新料85C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 176 1584.0 优智风YZF-K600A 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋伟
