一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 金沙县创意百货店
三、 *采购项目编号： ************837
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7838 白板板擦 20 146.0 得力/deli7838 验收通过 2 晨光 ASC99307绒面荣誉证书含芯 8K 20 176.0 晨光/M&GASC99307 验收通过 3 富强 AA230ml 一次性纸杯 2 380.0 富强AA230ml 验收通过 4 一得阁 9*12格书法用纸60张/包 5 32.5 一得阁9*12格 验收通过 5 舒蔻 SK-05011 垃圾桶 5 590.0 舒蔻/SupercloudSK-05011 验收通过 6 福爱家 F-6621 60#大白桶储水桶 10 859.0 福爱家F-6621 验收通过 7 晨光 ASC99373 万用手册/奖状 400 120.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 8 利得 0617 垃圾袋 10 199.0 利得0617 验收通过 9 白云康雅 KY115A 洁厕剂 10 380.0 白云康雅KY115A 验收通过 10 齐心 EA8510 文件夹 30 297.0 齐心/ComixEA8510 验收通过 11 得力 5953 文件袋（1件10个装） 50 450.0 得力/deli5953 验收通过 12 金值 JK4028 粉笔 5 625.0 金值JK4028 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗斌
