一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 贵阳市南明区华隆文具个体批发部
三、 *采购项目编号： ************075
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MF6001 修正液12ml便携 10 30.0 晨光/M&GMF6001 验收通过 2 公牛 GN-315 电源插座新国标插线板 4位分控全长3米 12 660.0 公牛/BULLGN-315 验收通过 3 晨光 MG7105 胶棒高粘度固体胶棒15g*24支 1 48.0 晨光/M&GMG7105 验收通过 4 公牛 GN-217 3米 电源插座过载保护插线板 8位总控 2 126.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 5 晨光 G-5 替芯0.5mm按动子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯 K35/S01/S08适用 20支/盒 8 128.0 晨光/M&GG-5 验收通过 6 得力 6001 剪刀办公用品 大号 190mm颜色随机 4 32.0 得力/deli6001 验收通过 7 晨光 ABS916Y8 票夹/长尾夹 省力 4#彩色金属燕尾夹 莫兰迪系列票据夹子 48只/筒 10 140.0 晨光/M&GABS916Y8 验收通过 8 晨光 k35 中性笔/0.5mm黑色 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 14 336.0 晨光/M&Gk35 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘书吉
