一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： 关岭杨记文具批发部
三、 *采购项目编号： ************271
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 k35 中性笔 10 240.0 晨光/M&Gk35 验收通过 2 好媳妇 AGW-5842A-1水拖 10 850.0 好媳妇AGW-5842A-1 验收通过 3 得力 LQ160 扫把 10 330.0 得力/deliLQ160 验收通过 4 立白 超洁清新洗衣粉3.5千克/袋 洗衣粉 3 101.7 立白/Liby超洁清新洗衣粉3.5千克/袋 验收通过 5 得力 9522不锈钢票夹 20 190.0 得力/deli9522 验收通过 6 得力 5604 档案盒 10 150.0 得力/deli5604 验收通过 7 得力 9864 印油/印泥/印台 5 52.5 得力/deli9864 验收通过 8 得力 9863 印油/印泥/印台 20 110.0 得力/deli9863 验收通过 9 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 10 145.0 得力/deliS656 验收通过 10 得力 0037 回形针 10 48.0 得力/deli0037 验收通过 11 得力 9879 光敏印油 10 105.0 得力/deli9879 验收通过 12 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 250.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 13 洁柔 自然木3层120抽 软包抽取式面纸 20 400.0 洁柔/C&S自然木3层120抽 验收通过 14 得力 6010 剪刀 2 14.0 得力/deli6010 验收通过 15 得力 8552ES 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8552ES 验收通过 16 得力 7103 固体胶棒 4 100.0 得力/deli7103 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢小刚
