一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************775
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚太森博 印爽A4 75g 8包 复印纸 10 1850.0 亚太森博印爽A4 75g 8包 验收通过 2 天威 Q2612A 碳粉 3 240.0 天威/PRINT－RITEQ2612A 验收通过 3 兄弟 DR-2350 硒鼓 1 360.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
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