一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************994
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5684 档案盒 104 1040.0 得力/deli5684 验收通过 2 得力 S37 中性笔 5 120.0 得力/deliS37 验收通过 3 得力 9848 文件座/文件架/文件框 3 90.0 得力/deli9848 验收通过 4 广博 A6399 文件袋 100 100.0 广博/GuangboA6399 验收通过 5 得力 S936 铅笔 5 50.0 得力/deliS936 验收通过 6 好媳妇 好媳妇吸水拖AGW-7105A-1 5 225.0 好媳妇/OKAYWIFEAGW-7105A-1 验收通过 7 远洋 会议记录本16K 10 30.0 远洋16K 验收通过 8 心相印 DT3200 软包抽取式面纸 2 720.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 9 辰峰 XZ-NSB-150Q暖风机 12 1560.0 辰峰XZ-NSB-150Q 验收通过 10 得力 1512 科学型计算器 5 150.0 得力/deli1512 验收通过 11 得力 S01 中性笔 5 110.0 得力/deliS01 验收通过 12 得力 0018 回形针 40 80.0 得力/deli0018 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨舒晗
