一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************975
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 环卫大竹扫把 3 54.0 无品牌竹扫把扫帚 验收通过 2 高压水枪头 1 49.0 无品牌水枪头 验收通过 3 得力 9874 印油 2 12.0 得力/deli9874 验收通过 4 得力 5683 档案盒 10 98.6 得力/deli5683 验收通过 5 品胜 SK-PD20-02D 快充套装 1 69.0 品胜/PisenSK-PD20-02D 验收通过 6 铭优 无型号 挂锁 1 9.0 铭优无型号 验收通过 7 公牛 GN-M1060 电源插座接线板 3 209.7 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 8 联舵 水拖无纺布木把圆头拖把 10 120.0 联舵1100mm 验收通过 9 得力 9864 印油/印泥/印台 3 33.0 得力/deli9864 验收通过 10 妙洁 胶棉拖把 6 216.0 妙洁/magic卡槽型 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 盛利健
